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隐患排查服务
作者: 发布日期:2017-03-23
“一企一标准一岗一清单”编制工作程序
“一企一标准一岗一清单”编制程序主要分为五个阶?#21361;?#20998;别为:受理阶段、准备阶段、实施阶段、跟踪完善阶段和后续服务。
 
受理阶段
 “一企一标准一岗一清单”编制工作项目分类及时限要求
市场部负责与委托方拟定合同书,”一企一标准一岗一清单”编制工作按照合同约定的期限完成(实施阶段一般不少于90个工作日,不含企业整改时间;跟踪完善阶段和后续服务阶段按照合同规定进行)。

准备阶段
收集”一企一标准一岗一清单”编制的有关资料  
由工作组组长与企业沟通,要求企业相关人员准备”一企一标准一岗一清单”编制所需?#21335;?#20851;资料,主要包括:
a) 企业组织机构情况;
b)全面梳理企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等,掌握企业建章立制的情况,了解企业是否建立有安全生产事故隐患排查?#21355;?#36131;任制和规章制度
c) 企业所涉及的设备设施情况。
d) 企业所涉及的特种作业和特种设备作业情况;
d) 企业是否涉及职业病危险、及其职业健康管理情况;
e) 企业是否涉及危险化学品,若涉及危险化学品,建立危险化学品台账和档案,并根据《危险化学?#20998;?#22823;危险源辨识》(GB 18218-2009)判断其是否构成重大危险源,对重大危险源进行单独建档管理;
 
实施阶段
工作组组织进行个性化自查标准的编制,企业自查标准是隐患排查?#21355;?#36816;行机制的有机组成部分,是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。编制个性化企业自查标准是编制企业岗位隐患排查清单的基础。
隐患自查标准是参照该行业领域隐患排查通用指导标准,对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善,形成的一个与该企业生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准。
编制企业个性化自查标准的流程。
(1)选取行业通用标准并全面学习。
(2)逐条对标,进行“加、删、改、细”。
(3)形成初稿。
(4)征集意见,进?#26032;?#35777;。
(5)确定企业个性化自查标准。
 
2自查标准的基本内容
隐患排查通用指导标准是隐患的判定标准,是企业建立隐患排查?#21355;?#20307;系的基础。
 
1、行业领域隐患排查通用指导标准基本内容。
行业领域隐患排查通用指导标准基本内容包括:序号、类别、排查项目、基本要求和参考依据5项。
 
2、企业个性化隐患自查标准的基本内容。
企业个性化隐患自查标准是在对应的行业领域隐患排查通用指导标准的基础上进行“加、删、改、细”而形成的,其内容框架基本与该行业通用指导标准一致,在通用指导标准的基础上,删减了“参考依据”列,而增加了一列“隐患描述”。
企业个性化隐患自查标准的基本内容包括:序号、类别、排查项目、检查标准和隐患描述5项。特别说明,其中:
 
3编制岗位隐患排查清单
1清单编制步骤
(1)岗位划分与统计。根据前期准备阶段对企业岗位人员情况、设备设施情况和作业活动的调研,结合企业的生产经营特点对企业覆盖?#27573;?#20869;的所有岗位进行全面划分,确定岗位数量。如按固定设备设施划分岗位、或按区域划分岗位、或按工作?#27573;?#21010;分岗位等,统计划分出的岗位数量。
(2)进行风险评估,识别危险点。对企业各设备设施、各区域、各作业活动、各岗位全面开展风险评估,有效识别危险源和风险点,形成风险清单和重点风险清单。
(3)基于自查标准,汇总识别信息。立足企业个性化隐患自查标准,汇总各岗位危险源和风险点识别信息,结合风险等级情况对识别出的信息进行整理与整合,形成清单《初稿》。
(4)反复征集意见。组织专项工作领导小组及骨干人员对《初稿?#26041;?#34892;?#33268;?#21644;修订,完善识别信息及内容,将修订后的初稿返回至各部门,要求每个人对照?#32422;?#23703;位提意。根据反馈意见进行修改,组织专家对修改稿进行评审,再结合专家意见进行修改完善。
(5)形成岗位清单。经过多?#25105;?#35265;征集并根据反馈意见进行修改完善,最终形成岗位隐患排查清单。
 
4确定岗位清单种类和数量
由于同一岗位可以根据不同工作要求形成多个“岗位隐患排查清单”,或者同一个“岗位隐患排查清单”可以适合于不同的岗位使用。企业制定完“隐患自查标准”之后,根据岗位划分情况、隐患排查类型等来确定本企业共需要建立哪些“岗位隐患排查清单”。
一般情况下,大中型企业的岗位清单按以下级别进行分类:
(1)企业主要负责人,是安全生产的第一责任人。
(2)企业书记、分管负责人、党群、工会(统称分管负责人),是本企业内各自分管工作的安全生产的负责人。
(3)企业分管安全负责人、是本企业内主管安全生产的负责人,承担本企业内安全生产全面的管理工作,向企业主要负责人负责。
(4)企业各部门(厂、矿),应该建立本部门内的隐患排查清单。
(5)?#23548;洹?#24037;?#21361;?#24212;该建立本?#23548;洹?#24037;段内的隐患排查清单。
(6)班组如电工班、运行班、综合班等,应该建立本班组职责内的隐患排查清单。
(7)员工应根据各自的工作职责来使用如设备操作、设备维保、设备维修等作业过程的隐患排查清单。
 
5风险辨识与评价
岗位排查清单的编写是从风险辨?#24230;?#25163;,立足现有标准化标准,结合企业实际,全面进行风险评估,并?#28304;?#36880;一梳理隐患排查的内容、标准、责任、周期,形成岗位清单。
风险辨识与评价的具体步骤有:
(1)结合企业实际,确定风险辨识与评价的方法,确立风险清单模板。
企业常用的风险辨识与评价方法是作业条件危险评价法(LEC法),是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性的半定?#31185;?#20215;方法。
(2)开展全员风险辨识与评价的培训。
(3)组织专业技术人员和岗位员工,对设备设施按项目逐项进行风险辨识与评价,对作业活动按步骤逐步进行风险辨识与评价,形成风险辨识清单。
 
6汇总辨识信息形成清单
汇总各部门、各岗位(工序、场所、设备设施等)的危险点和风险辨识信息,立足企业个性化隐患自查标准,结合风险等级情况对识别出的信息进行整理与整合,形成岗位隐患排查清单(初稿)。具体做法如下:
(1)确定岗位隐患排查清单的模板。
(2)按照风险辨识与评价的结果,对照岗位,确定各个岗?#29615;?#38505;等级?#32454;?#30340;情况,集中在设备设施的哪一项或作业活动的哪一步骤。
(3)确立检查标准,通过已确定的隐患排查项目,在已形成的企业隐患排查标准中对应查找检查标准,从而形成岗位排查清单。
 
7清单的基本内容
岗位隐患排查清单的基本内容包括企业名称、岗位(部门)、排查日期、排查人员、序号、类别、排查项目、检查标准、隐?#25216;?#21035;、隐患类型、排查频次、排查结果、隐患描述、整改完成时间、备注共15项,见表3-16所示,其中:
(1)“企业名称”和“岗位(部门)”,表明岗位清单的岗位类型。
(2)“排查日期”和“排查人员”,清单运行时由清单使用人员填写具体日期并签名。
(3)“类别”、“排查项目”与“检查标准”3项,与企业个性化自查标准基本一致。
(4)“隐?#25216;?#21035;”,根据排查项?#24247;?#20855;体检查标准内容,确定排查出的隐?#25216;?#21035;。隐?#25216;?#21035;通常分为一般隐患和重大隐患,企业可结合自身实?#35782;?#19968;般隐患好重大隐患进行细分。
(5)“隐患类型”,对每条检查标准所对应的隐患进行分类。参照隐患分类标准,对排查项?#24247;?#27599;条检查标准内容进行隐患分类。
(6)“排查频次”,分为年、季、月、周、日,指对每条检查标准内容的排查频次要求。在某清单中,可以有不同频次的检查项目,?#37096;?#20197;有同一频次的检查项目,便于操作为宜。
(7)“排查结果”,分为“合格”、“不合格”,清单运行时,根据检查情况进行勾选。
(8)“隐患描述”,是对检查出的不合格项的描述,即个性化自查标准中,每一条检查标准内容的反面描述。
(9)“整改完成时间”,指对排查出的隐患进行整改,整改完成的具体时间。
(10)“备注”,其他需要记录的信息。
 
跟踪完善阶段
在隐患排查清单运行起来后,要根据相关文件要求,定期对其进行更新和完善。在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他情况的,做好相应记录,由清单编制领导小组组织修订,形成持续改进。

后续服务
依据”一企一标准一岗一清单”编制合同的内容,工作组组长定期与客户进行电话沟通,收集企业有关日常监测评价、档案管理、培训、职业健康管理、告知、防护用品选型、现场管理、应急管理等相关执法部门检查等的需求,并主动为企业进行咨询或安排。接受客户关于清单编制的其他方面的咨询。
 
审核阶段
本公司审核实行分级审核制度,各级审核人员应完成相应规定的审核内容,根据实际情况,需要外请专家审核的,由部门负责人联系相关专家审核
 
资料归档
工作组组长将收集的资料、编制过程中产生的原?#25216;?#24405;、提交企业技术资?#31995;?#30005;子版光盘整理,经技术审核后,交质管部进行归档。

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